| RELAÇÃO DE CONTRATOS/CARTAS CONTRATOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE 01/02/18 a 28/02/18 | |||||||
| PROCESSO | TERMO | DATA | CONTRATADA | CNPJ/MF | OBJETO | VALOR | MODALIDADE |
| 81.154/17 | Contrato | 43132 | FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. | 94.132.024/0001-48 | Aquisição de cadeira de rodas | 565 | Pregão 272/17 |
| 80.647/17 | Contrato | 43132 | BRASILIDADE COMERCIO E SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI -EPP | 05.367.970/0001-43 | Aquisição de produtos industrializados | 1681,6 | Pregão 140/17 |
| 4.232/18 | Dispensa | 43133 | ONLY ENTRETERIMENTOS LTDA.ME | 09.203.179/0001-59 | Locação de trio elétrico para o Carnaval 2018 | 6700 | Dispensa 07/18 |
| 4.627/18 | Contrato | 43133 | PRISCILA DA S. FEITOSA - ME | 10.142.154/0001-71 | P.S. de kit lanche para o Carnaval 2018 | 6682,5 | Pregão 327/17 |
| 4.246/18 | Contrato | 43133 | STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA. - ME | 12.812.242/0001-69 | P.S. de locação de banheiro químico para o carnaval 2018 | 21125,56 | Pregão 345/17 |
| 60.033/13 | Prorrogação | 43133 | MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.666.114/0001-09 | Prorrogar até 02/02/19, e reajustar o contrato celebrado em 03/02/14 | 15143640,24 | Pregão 446/13 |
| 4.244/18 | Contrato | 43133 | OP ENGENHARIA AVANÇADA LTDA.EPP | 03.629.782/0001-10 | Locação de sonorização de médio e grande porte para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura. | 33300 | Pregão 343/17 |
| 4.233/18 | Contrato | 43137 | BR LOCAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 22.900.068/0001-60 | Locação de plataforma aérea para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura. | 4660 | Dispensa 08/18 |
| 4.234/18 | Contrato | 43138 | REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - EPP | 07.253.275/0001-86 | Locação de mesas e cadeiras para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura. | 5572,5 | Dispensa 09/18 |
| 4.239/18 | Contrato | 43138 | HDF LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME | 13.104.368/0001-41 | Locação de tendas para atender aos eventos da Prefeitura Municipal de Taubate | 490 | Pregão 346/17 |
| 4.239/18 | Contrato | 43138 | JHS ESTRUTURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS & EVENTOS LTDA. | 05.371.732/0001-01 | Locação de tendas para atender aos eventos da Prefeitura Municipal de Taubate | 2079 | Pregão 346/17 |
| 48.317/16 | Prorrogação | 43138 | QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | 15.484.498/0001-82 | Prorrogar por 12 meses até 06/02/19 | 9000 | Pregão 251/16 |
| 4.238/17 | Contrato | 43138 | REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - EPP | 07.253.275/0001-86 | P.S de iluminação para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura | 2400 | Pregão 342/17 |
| 4.243/18 | Contrato | 43138 | JHS ESTRUTURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS & EVENTOS LTDA. | 05.371.732/0001-01 | Locação de estande 4X4 camarim em atendimento aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura | 2000 | Pregão 366/17 |
| 4.226/18 | Contrato | 43138 | PHOENIX COZINHA INDUSTRIAL LTDA. ME | 22.739.305/0001-52 | P.S de kit camarim para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura | 3168 | Pregão 358/17 |
| 16/18 | Dispensa | 43138 | JOVAIR DIAS DO NASCIMENTO - ME | 09.069.730/0001-13 | P.S de bandas para animação do Carnaval 2018 | 7700 | Dispensa 16/18 |
| 01/18 | Dispensa | 43138 | RILSON ANDRADE E SILVA | 19.438.267/0001-93 | P.S de jurados para Carnaval 2018 | 8000 | Dispensa 15/18 |
| 4.244/18 | Contrato | 43138 | REGIS MAURO MAIA & CIA LTDA. - EPP | 07.253.275/0001-86 | Locação de serviço de som para atender aos eventos da Secretaria de Turismo e Cultura. | 79200 | Pregão 343/17 |
| 78.095/17 | Inexigibilidade | 43138 | BANDEIRANTE ENERGIA | 02.302.100/0001-01 | P.S. de Distribuição de energia elétrica | 26649,39 | Inexigib. 395/17 |
| 4.240/18 | Contrato | 43138 | JHS ESTRUTURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS & EVENTOS LTDA. | 05.371.732/0001-01 | Locação de palcos para atender sos eventos do carnaval 2018 | 9560 | Pregão 341/17 |
| 23.209/17 | Prorrogação | 43139 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO | 13.885.475/0001-54 | Prorrogar pormais 180 dias | ************* | Tomada de Preços 05/17 |
| 45.270/16 | Prorrogação | 43139 | MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | 02.666.114/0001-09 | P.S de atendente administrativo no Pronto Socorro Municipal | 2406922,56 | Pregão 243/16 |
| 53.607/14 | Prorrogação | 43140 | PRODUMED SEVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 55.634.901/0001-27 | Prorrogar por mais 12 meses com vigência até 09/02/19 com reajuste | 109635,4 | Pregão 382-A/14 |
| 80.684/17 | Contrato | 43140 | TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.EPP | 04.681.413/0001-30 | P.S de capotaria e tapeçariade micro-ônibus | 250 | Pregão 95/17 |
| 18.460/16 | Prorrogação | 43140 | METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS & LIMPEZA INDUSTRIAL EIRELI | 04.2018.842/0001-75 | Prorrogar por mais 05 meses com vigência até 12/07/18 | 1422665,75 | Pregão 67/16 |
| 58.988/15 | Prorrogação | 43140 | CORREIOS | 34.028.316/7101-51 | Prorrogar com vigência de 10/02/18 à 09/02/19 | Inexigib. 72/15 | |
| 4.230/18 | Dispensa | 43140 | ONLY ENTRETERIMENTOS LTDA.ME | 09.203.179/0001-59 | Locação de painel de led para o Carnaval 2018 | 3740 | Dispensa 06/18 |
| 68.522/16 | Prorrogação | 43145 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | Prorrogar poe mais 12 meses com vigência até 13/02/19 | 588000 | Cham. 14/16 |
| 68.522/16 | Prorrogação | 43145 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Prorrogar poe mais 12 meses com vigência até 13/02/19 | 804000 | Cham. 14/16 |
| 68.522/16 | Prorrogação | 43145 | ITAU UNIBANCO S/A | 60.701.190/0001-04 | Prorrogar poe mais 12 meses com vigência até 13/02/19 | 396000 | Cham. 14/16 |
| 68.522/16 | Contrato | 43145 | BANCO BRADESCO | 60.746.948/0001-12 | Recolhimento de tributos e demais | 396000 | Cham. 14/16 |
| 8.947/18 | Contrato | 43145 | ABC TRASPORTES COLETIVOS DO VALE DO PARAIBA LTDA. | 45.176.864/0001-05 | Fornecimento de créditos escolares | 1486100 | Inexigib. 26/18 |
| 7.849/18 | Contrato | 43147 | SAN MICHEL PALACE HOTEL LTDA. | 03.017.505/0001-57 | P.S. hospedagem | 4860 | Pregão 142/17 |
| 79.029/17 | Prorrogação | 43147 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA | 46.632.451/0001-42 | Prorrogar por mais 05 semanas até 23/03/2018 | **************** | Pregão 35/17 |
| 10.236/18 | Contrato | 43150 | IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP | 06.372.233/0001-00 | Aquisição de microcomputador | 7722 | Pregão 322/16 |
| 10.236/18 | Contrato | 43150 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP | 05.663.105/0001-44 | Aquisição de estabilizador de voltagem Tipo III | 4061,37 | Pregão 322/16 |
| 10.834/18 | Contrato | 43150 | IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP | 06.372.233/0001-00 | Aquisição de microcomputador | 67567,5 | Pregão 322/16 |
| 10.834/18 | Contrato | 43150 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. EPP | 05.663.105/0001-44 | Aquisição de estabilizador de voltagem Tipo II | 17077,68 | Pregão 322/16 |
| 73.401/17 | Contrato | 43151 | FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. | 94.132.024/0001-48 | Aquisição de cadeira de rodas | 20340 | Pregão 272/17 |
| 58.845/17 | Contrato | 43157 | V.C.DA SILVA EIRELI ME | 23.501.245/0001-06 | P. S. de manutenção de filtros de agua | 64347,14 | Pregão 303/17 |
| 27.219/17 | Retificação | 43159 | HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. | 05.238.556/0001-34 | Retificar a clausula quinta | ************ | Pregão 115/17 |
| 24.800/14 | Termo Aditivo | 43159 | ECOTAUBATE AMBIENTAL S.A. | 07.950.702/0001-85-Marquise - 00.900.846/0001-88 Fortnort | Reajuste de 11,21% | 5508670,58 | Conc. 12-II/14 |
| RELAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/TERMOS DE PARCERIA/CONVÊNIOS E ATOS AFINS CELEBRADOS NO PERÍODO DE 02/02/18 A 27/02/18 | |||||||
| PROCESSO | TERMO | ASSINATURA | PESSOA JURÍDICA/PESSOA FÍSICA | CNPJ/CPF | OBJETO | VALOR | MODALIDADE |
| 79.648/17 | CONVÊNIO | 43133 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ | 78.414.067/0001-60 | EMPRESTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA, AURTARQUIAS E FUNDAÇÕES | ||
| 43.905/11 | ADITIVO | 43136 | GUIOMAR DE TOLEDO QUEIROZ | 098.596.948-26 | ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL | R$ 4.170,56/MÊS | |
| 9.425/08 | ADITIVO | 43139 | CELSO LUIZ MARTINS VIEIRA | 026.365.147-91 | ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL | R$ 5.594,34/MÊS | |
| 6.921/18 | TERMO DE REPASSE | 43139 | GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO CENTRAL DA MOCIDADE ALEGRE | 02.114.605/0001-39 | REPASSE FINANCEIRO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2018 | 2000 | |
| 6.921/18 | TERMO DE REPASSE | 43139 | GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA BOÊMIOS DA ESTIVA | 47.570.288/0001-01 | REPASSE FINANCEIRO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2018 | 2000 | |
| 6.921/18 | TERMO DE REPASSE | 43139 | GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO E BOÊMIOS DO MORRO | 65.059.099/0001-42 | REPASSE FINANCEIRO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2018 | 2000 | |
| 6.921/18 | TERMO DE REPASSE | 43139 | GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PARQUE AEROPORTO | 96.487.848/0001-66 | REPASSE FINANCEIRO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2018 | 2000 | |
| 6.921/18 | TERMO DE REPASSE | 43139 | GREMIO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS DA SANTA FÉ | 07.674.027/0001-09 | REPASSE FINANCEIRO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2018 | 2000 | |
| 73.928/17 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 43140 | BERTALIND GESTORA DE BENS LTDA. | 20.423.849/0001-85 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DR. EMÍLIO WHINTER, 110 - CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO - NAPE | 2000 | |
| 8.583/18 | TERMO DE PARCERIA | 43140 | HOSPITAL DIA UBARANA LTDA. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ - FUNVIC | 53.321.592/0001-00 07.761.666/0003-73 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO NÃO PROFISSIONAL FINANCIADO COM BASE NA LEI DE INCENTIVO FISCAL DO MUNICÍPIO (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 41.965/17) | 80630 | |
| 8.583/18 | TERMO DE PARCERIA | 43140 | MORPHO DO BRASIL S.A. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ - FUNVIC | 02.997.156/0001-14 07.761.666/0003-73 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO NÃO PROFISSIONAL FINANCIADO COM BASE NA LEI DE INCENTIVO FISCAL DO MUNICÍPIO (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 41.965/17) | 356400 | |
| 8.686/18 | TERMO DE PARCERIA | 43140 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A. - CCR ASSOCIAÇÃO SAMAUMA | 00.861.626/0001-92 13.128.821/0001-50 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO NÃO PROFISSIONAL FINANCIADO COM BASE NA LEI DE INCENTIVO FISCAL DO MUNICÍPIO (CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 09/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 41.965/17) | 57200 | |
| 222/12 | PRORROGAÇÃO | 43145 | JOSÉ PEREIRA MENDES | 604.653.368-68 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES | R$ 3.250,00/MÊS | |
| 49.484/14 | RESCISÃO UNILATERAL | 43152 | RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA LÍGIA MARIA FERNANDES DE CASTRO TEIXEIRA | 081.207.948-50 071.256.428-45 | RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ||
| 16/14 | PRORROGAÇÃO | 43152 | LUIZ ALBERTO SALIM LOTUFO MARIA FILOMENA DOMINGUES DE M. LOTUFO ANTONIO CESAR CRUZ DEMÉTRIO MARCIA FREITAS DEMÉTRIO | 005.308.108-08 063.977.858-58 005.274.848-06 053.922.908-33 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO | R$ 6.500,00/MÊS | |
| 4.578/16 | PRORROGAÇÃO | 43152 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 65.057.218/0001-28 | PRORROGAÇÃO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO - INTERVENIENTE DETENTOR DA APÓLICE JUNTO A POLICLIN SAÚDE S/A (PLANO MÉDICO PARA FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTES) | EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 01/14 | |
| 43.135/08 | ADITIVO | 43158 | RAMOS & RAMOS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. - ME | 02.907.581/0001-75 | ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL | 7375,82 | |